Выберите свой город 
Описание проекта по внедрению системы бюджетирования (PlanDesigner) в компании Реил Континент

Компания Реил Континент - краткая справка:

Компания Реил Континент оказывает услуги по организации перевозок грузов по России железнодорожным и автомобильным транспортом, а так же контейнерами. В компании работают более 600 человек из 14 городов России. Каждый из них является профессионалом в своей области и направляет все усилия на то, чтобы предоставить клиентам услуги высочайшего качества. С компанией работают более 4 000 клиентов, многие из которых по несколько лет. Это причина особой гордости и главное достижение Реил Континент.

Краткая характеристика проекта по внедрению системы бюджетирования (PlanDesigner) в компании Реил Континент — «бюджетирование на лету»:

24 августа 2005 года

Задачей проекта было предоставить топ-менеджерам компании Реил-Континент инструмент для управления через набор непротиворечивых финансовых и нефинансовых целевых показателей, согласованных с руководителями филиалов. В качестве методической основы использовано бюджетное управление (экономическая модель бизнеса) и Система Сбалансированных Показателей (ССП).

Заказчиком, выражающем в проекте консолидированный интерес топ-менеджмента компании Реил Континент, выступил финансовый директор Кравченко Дмитрий Юрьевич. В итоге Заказчик чрезвычайно быстро согласовывал необходимые решения и очень чётко организовывал работу конечных пользователей.

Особенности: финансовый директор хотел получить результат по первому этапу (план на 2005 год) в короткий срок — в течение 2-х месяцев. Обычно проекты подобного рода выполняются за З - 5 месяцев. Тем не менее, приняв во внимание высокую организованность Заказчика и возможность гибкой перенастройки продукта, мы взялись за эту задачу.

Для получения работающего результата за такой короткий срок мы пошли на эксперимент, приступив к исполнению проекта без предварительно согласованного детального технического задания (ТЗ). Фактически, ТЗ и экономическая модель планирования создавались и корректировались на лету в рамках предварительно согласованных границ.

Для снижения взаимных рисков весь проект был разбит на 5 этапов, по окончании каждого этапа Заказчик получал законченный, работающий блок: 
- Экономическая модель для «ЖД филиалов» (14) и консолидированный бюджет; 
- Экономическая модель для «авто-филиалов» (4) и авто-экспедированию (1); 
- Модель предприятия по управлению собственным подвижным составом (1); 
- Система сбалансированных показателей для всех подразделений (5 проекций); 
- Интеграция с учётной системой для автоматизированной загрузки фактических данных (будет сделана после ввода учётной системы в эксплуатацию).

Сроки: Проект начался 18 октября 2004 г., окончание 1-го этапа планировалось до 01 января 2005 г. План на 2005 год (бюджеты двух десятков филиалов и консолидированные бюджеты Холдинга) Заказчик получил с задержкой на 4 рабочих дня и, в конечном итоге, был удовлетворен результатом. Все последующие этапы завершены в согласованные сроки; весь проект (за исключением этапа 5) завершён в августе 2005 года.

Результаты: 
1. Совместно с Заказчиком разработана уникальная экономическая модель планирования железнодорожных перевозок, включающая модель взаимодействия филиалов в процессе оказания услуги. 
2. Настроена в среде PlanDesigner, протестирована, описана и сдана в эксплуатацию автоматизированная система бюджетного управления и контроля, охватывающая все филиалы Холдинга. 
З. Обеспечен оп-linе доступ (в режиме реального времени) сотрудников удаленных филиалов (со всей России) через терминальный сервер с распределением прав доступа и взаимодействием филиалов между собой. 
4. Начиная с января 2005 года по настоящее время (в рамках последующих этапов), созданы аналогичные модели для управления автомобильными перевозками, управления активами; модели текущего (в рамках года) перепланирования ретроспективного и план-фактного анализа, смоделирован мониторинг не финансовых показателей, предложенных Заказчиком. 
5. Персонал Заказчика обучился сопровождению (администрированию) системы и изменению моделей.

Масштаб решения: в системе активно работает около 30 пользователей; решение содержит около 4 800 кубов (многомерных бюджетных форм); на момент окончания проекта (август 2005 года) в системе хранилось более 80 млн. записей данных.

Технологии
- Для обеспечения работы удалённых пользователей (из разных регионов России) Заказчик из двух вариантов (Интернет и терминальных доступ) выбрал терминальный доступ, как обеспечивающий лучшую защиту серверов от несанкционированного доступа; 
- В качестве сервера баз данных Заказчик использовал 2-х процессорный Хеоn 3.0 ГГц, 4 Гб оперативная память, жёсткие диски 2 х 36 Гб и 2 х 73 SСSI RAID; в настоящее время данная машина обеспечивает адекватную скорость обработки процессов.

Работа команды: Естественно, любые проекты делают конкретные люди. В начале проекта не всё было гладко и периодически у нас возникало недопонимание и напряжение в отношениях со специалистами Заказчика. Однако, к середине ноября (через месяц после начала проекта) удалось сформировать команду, по скорости работы и стилю общения хорошо подходящую к команде проекта со стороны компании Реил Континент. Ведущие роли мы отдали молодым сотрудникам, проявившим себя в выстраивании отношений с Заказчиком и в то же время имевшим достаточный опыт структурирования и выстраивания моделей. С тем, как неожиданно становятся руководителями проектов и как проходят боевое крещение новые специалисты, Вы можете ознакомиться далее в отзывах героев проекта. 
Специалисты со стороны компании Реил Континент проявили недюжинную волю к победе и терпение, практически полностью взяв на себя работу с конечными пользователями. Такое распределение ролей позволило очень быстро достичь результата, а в конце проекта Заказчик полностью взял решение на самостоятельное сопровождение. По критерию эффективности и результативности взаимодействия с Заказчиком это один из самых лучших проектов, в которых я принимал участие!

Куратор проекта, 
управляющий партнёр компании СофтПром 
Посудневский О.П.

Поделиться
Российская компания СофтПром основана в 1997 году командой разработчиков с опытом создания программного обеспечения и автоматизации информационных систем предприятий. Специализация: автоматизация систем "Управления Эффективностью Бизнеса" (BPM - Business performance management, CPM - Corporate performance management, EPM - Enterprise performance management CPM). С 2004 года Софтпром вышел в лидеры по количеству успешных внедрений систем бюджетирования в сегменте крупных и средних предприятий. "Гознак", "ТатЭнерго", "Олимпстрой" и многие другие компании выбрали наши платформы PlanDesigner&UPE для автоматизации процессов управления. Познакомьтесь с опытом внедрения автоматизированных систем в разделе "Кейсы".

    107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, строение 1, офис 610
    cross