Выберите свой город 
Внедрение систем бюджетирования, KPI и факторного анализа в ФГУП Гознак
Отрасль: Гос. управление
Клиент: ФГУП Гознак

После постановки методики и процессов бюджетного управления ФГУП "Гознак" совместно с компанией Топ-Аудит выбрали для автоматизации среду бизнес-моделирования PlanDesigner.

Через несколько лет практической эксплуатации совместно с компанией Софтпром был реализован проект оптимизации бюджетной модели ФГУП "Гознак" с целью существенного (в 5 раз) повышения производительности.

Внедрение системы бюджетирование на предприятии ФГУП "Гознак" началось с постановки грамотных методик бюджетного управления с участием компании "Топ-Аудит". После отработки принципов бюджетирования "Гознак" выбрал среду бизнес-моделирования PlanDesigner для автоматизации процессов планирования и бюджетирования деятельности. Разработку, настройку системы бюджетов и внедрение (запуск в эксплуатацию) автоматизированного решения осуществила в 2007 году компания "Топ-Аудит" - партнёр Софтпром.

Через несколько лет эксплуатации (к 2010 году) в модели бюджетирования был накоплен огромный объём данных, и возникла необходимость в оптимизации модели бюджетирования ФГУП "Гознак" с целью повышения производительности. Для увеличения производительности системы Софтпром провёл мероприятия по нескольким направлениям:

  • обновление системы бюджетирования PlanDesigner до актуальной версии;
  • оптимизации работы СУБД средствами администрирования MS SQL;
  • реструктуризации бюджетной модели с разделением на блоки "текущего планирования", "годового планирования" и "блока ретроспективного анализа";
  • создание функционала "межмодельных связей" для минимизации трудоёмкости сопровождения модели.

В результате проведенных мероприятий производительность системы существенно увеличилась и общее время пересчета бюджетной модели сократилось приблизительно в 5 раз.

В рамках расширения автоматизации процессов управления Софтпром создал в среде PlanDesigner модули для:

  • расчёта KPI (Ключевых Показателей Эффективности) деятельности предприятия;
  • расчёта причин (факторов) отклонения фактических показателей деятельности от запланированных

После разработки системы KPI (ключевых показателей деятельности) консалтинговой компанией, привлечённой Заказчиком, специалисты Софтпром в короткий срок (менее 2 месяцев) создали модель расчёта KPI, опирающуюся на существующие модели бюджетирования и мониторинга фактических показателей деятельности.
Ещё один мини-проект - настройка в среде PlanDesigner модели "факторного анализа" - расчёта составляющих, повлиявших на отклонение целевых фактических финансово-экономических показателей от запланированных. Особенности и результаты мини-проекта:

  • Настройка и внедрение сделано в предельно короткие сроки (в течение 1 месяца);
  • В результате внедрения сократились сроки анализа факторных отклонений и исключены технические ошибки в ходе выгрузки данных из учётных систем и осуществления расчётов;
  • Настроена автоматическая выгрузка получившихся результатов в файлы Excel в табличном и графическом виде для дальнейшей отправки менеджерам Гознак. 
Информация о клиенте
ФГУП Гознак - российское предприятие, занимающееся исследованиями, разработкой и производством в области государственных знаков. В настоящее время представляет собой акционерное общество, единственным акционером которого является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Имеет восемь филиалов — семь производственных предприятий (Московская печатная фабрика, Московская типография, Московский монетный двор, Санкт-Петербургский монетный двор, Санкт-Петербургская бумажная фабрика, Пермская печатная фабрика, Краснокамская бумажная фабрика) и один научно-исследовательский институт (НИИ Гознака). Входит в перечень системообразующих организаций России.
Поделиться
Российская компания СофтПром основана в 1997 году командой разработчиков с опытом создания программного обеспечения и автоматизации информационных систем предприятий. Специализация: автоматизация систем "Управления Эффективностью Бизнеса" (BPM - Business performance management, CPM - Corporate performance management, EPM - Enterprise performance management CPM). С 2004 года Софтпром вышел в лидеры по количеству успешных внедрений систем бюджетирования в сегменте крупных и средних предприятий. "Гознак", "ТатЭнерго", "Олимпстрой" и многие другие компании выбрали наши платформы PlanDesigner&UPE для автоматизации процессов управления. Познакомьтесь с опытом внедрения автоматизированных систем в разделе "Кейсы".

    107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, строение 1, офис 610
    cross