Пресс-релиз
Внедрение проводилось специалистами компании «СофтПром» 3 сотрудниками со стороны Заказчика (2 специалиста в области методологии и один технических специалист). Проект был реализован за 6,5 мес. (15 января 2007 г. - 30 июля 2007 г.). Общее количество пользователей системы в настоящий момент - 38.
В результате данного внедрения автоматизированы бюджеты по различным категориям затрат в 23 ответственных отделах и процессы производственного планирования:
• Производственная программа (баланс нефти, баланс газа);
• Планирование эффекта от оптимизации добычи (ремонт скважин, зарезка новых стволов и прочие геолого - технические мероприятия);
• Планирование мероприятий по поддержке пластового давления;
• Планирование движения фонда скважин.
Автоматизированное решение PlaDesigner в ОАО «НовосибирскНефтегаз» ТНК - ВР поддерживает:
• Интеграцию с учетной системой «1С-Предприятие 7.7» на уровне передачи данных, импорта и дальнейшей синхронизации справочников;
• 3 версии годового плана, 11 вариантов текущего планирования;
• Согласование всех затрат с планово - экономическими службами;
• Хранение данных и справочников прошлых лет.Реализация проекта осуществлялась в рамках следующих бизнес-задач Заказчика:
• Рост эффективности использования имеющихся в распоряжении Активов ресурсов за счет проведения сравнительного анализа технико-экономических показателей;
• Повышение качества планирования и анализа за счет создания автоматизированной системы контроля исполнения бюджетов производственных подразделений;
• Делегирование ответственности на уровень Активов, управленческие решения которых формируют основную часть производственных затрат;
• Совершенствование бизнес-процесса планирования и анализа технико-экономических показателей;
• Рост капитализации компании.При этом среди задач проекта были выделено следующее:
• Создание системы формирования и оперативного контроля исполнения бюджетов;
• Достижение единообразия ведения планового и фактического учета в нефтедобывающих предприятиях ТНК-BP, что упростит процесс принятия управленческих решений;
• Динамический многомерный анализ консолидированных данных производственных единиц;
• Повышение качества и скорости формирования отчетов;
• Создание хранилища данных.В результате внедрения системы бюджетирования PlanDesigner в ОАО «НовосибирскНефтегаз» ТНК - ВР были достигнуты следующие результаты:
• Формирование бизнес-плана (автоматизация планирования) на основе бюджетов производственных единиц, активов, отдельных МВЗ, а также постоянное отслеживание достижения целей;
• Формирование бюджета на текущий месяц по каждой бюджетной единице в системе исходя из утвержденных текущих затрат по бизнес-плану согласно регламента по формированию и анализу бюджетной отчетности;
• Бюджетирование в разрезе ЦО (ввод в систему) кураторами/ответственными экономистами Планово-экономического департамента согласно определенным функциональным обязанностям;
• Формирование в системе несколько версий бизнес-плана (путем копирования версий или внесения данных вручную);
• Формирование отчетов «План/Ожидаемое/Факт/Относительное Отклонение/Абсолютное отклонение» и «План1/План2/ Относительное Отклонение/Абсолютное отклонение» в разрезе МВЗ стандартными средствами системы в режиме реального времени;
• Динамический многомерный анализ консолидированных данных предприятия в режиме реального времени;
• Анализ динамики показателей за несколько периодов;
• Формирование срезов многомерного представления для просмотра на экране;
• Переход к более глубоким уровням детализации;
• Доступ к исходным детальным данным (DRILL-DOWN);
• Вращение многомерных представлений;
• Графическое оформление отчетных данных - диаграммы, графики;
• Планирование и анализ затрат по отделам (кураторам);
• Ежемесячно после закрытия себестоимости на основании фактических данных предоставление нефтедобывающим предприятиям отчетности для анализа исполнения бюджетов цехов, активов.
